Bijstellingen op investeringskredieten

In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2025 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 t/m 2024.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2025 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2026-2029.

Toelichting:

1.   Informatisering en automatisering

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

2.   Gronden en gebouwen

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
Aankoop/verbouw wijkaccommodatie De Trefhoek
Wijkaccommodatie De Trefhoek, Ootmarsumsestraat 247-249 te Almelo is voor 1 euro aangekocht. Daarnaast is een krediet van 225.000 euro beschikbaar voor de verbouwing (RAAD-D/25/736108).
Verbouw publiekshal
In 2025 vindt de integratie van het LeerWerkLoket plaats binnen het stadhuis, gesitueerd in de publiekshal. Voor de noodzakelijke verbouwing is 360.000 euro geraamd, deels gedekt door 200.000 euro aan extra huurinkomsten van het UWV. Restant middelen van 160.000 euro worden gedekt uit het begrotingssaldo.

Inmiddels is de raad geïnformeerd dat we genoodzaakt zijn om af te zien van de aankoop van De Trefhoek. De eerdere plannen met betrekking tot de wijkaccommodatie zullen daarom niet worden uitgevoerd zoals was voorzien. De beschikbaar gestelde middelen worden hiermee niet ingezet. Zoals vermeld in de raadsbrief (D/25/763887) wordt dit verwerkt in de slotrapportage 2025.

3.   Veiligheid
  Betreft het vervangen van de camera's op de woonboulevard.

4.   Verharding/wegen

Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.
Voor project rotonde Soeteman is, naast de reeds beschikbare middelen, 350.000 euro toegevoegd als gevolg van prijsstijgingen. Dekking voor de hiermee gepaard gaande extra kapitaallasten uit de stelpost prijscompensatie fysieke projecten. Daarnaast is er voor dit project een subsidie verleend voor 231.000 euro, specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen.

5.   Verkeersregelinstallaties
  Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er projecten ingesteld of bijgesteld.

6.    (Civiele) Kunstwerken

 Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

7.   Overig

Voor de uitvoering van het project Impulsaanpak winkelgebieden Groot Gravenkwartier wordt een krediet ingesteld van 1,161 miljoen euro met een gedeeltelijke bijdrage uit de subsidie (RAAD-2508730).

8.   Grondbank
  Betreft de vervanging van de sterrenzeef.

9.   Onderwijshuisvesting

De nieuwbouw van de Herderschee school is gestart. In verband met het stijgende aantal leerlingen worden direct bij de nieuwbouw een aantal extra lokalen gerealiseerd. Hiervoor wordt het krediet opgehoogd met 360.000 euro. Dit leidt tot een verhoging van de kapitaallasten van 12.000 euro in de begroting 2026 en verder.

 10.    Openbaar groen en bomen

 Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

11.   Speeltoestellen/beweegplekken

Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

12.   Tractie/tractie sport

Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

13.    Riolering (vervanging)

Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

14.   Riolering (uitbreiding)

Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.