4.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 12.263 | 582 | N | 12.845 |
Baten | -6.225 | -270 | V | -6.495 |
Saldo van baten en lasten | 6.039 | 312 | N | 6.350 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Programma stedelijke ontwikkeling | 8.3 | 400 | N | eenmalig |
2. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds | 8.3 | 6 | N | meerjarig |
Diverse bijstellingen | ||||
4. Kapitaallasten | div. | 1 | N | eenmalig |
5. Extra inzet omgevingsvergunningen | 8.3 | 175 | N | eenmalig |
Totaal mutaties lasten | 582 | N | - | |
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
3. Diverse mutaties personeelsbegroting | 8.3 | -70 | V | meerjarig |
Diverse bijstellingen | ||||
6. Leges omgevingsvergunningen | 8.3 | -200 | V | eenmalig |
Totaal mutaties baten | -270 | V | - | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 312 | N | - | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Programma Stedelijke ontwikkeling
In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Stedelijke ontwikkeling. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
2. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds
Betreft de jaarschijf 2025 van de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. In de decembercirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Wet betaalbare huur. De middelen zijn bestemd voor de implementatie van de wet en de daaruit volgende toezicht- en handhavingskosten in 2024.
3. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.
Diverse bijstellingen
4. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
5. Extra inzet omgevingsvergunningen
Er worden veel bouwaanvragen ingediend voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Dit leidt tot een toename van het werkaanbod en om de afhandeling binnen de wettelijke termijnen te kunnen verrichten, is verhoging van de capaciteit noodzakelijk. Dit kan bekostigd worden uit de verwachte
meeropbrengsten van de leges.
6. Leges omgevingsvergunningen
Bij het Klantcontactcentrum wordt een hoger aantal bouwaanvragen ingediend dan verwacht voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Dit wordt mede veroorzaakt door de (recente achterliggende) hoogconjunctuur en de beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw.