4.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 18.288 | 160 | N | 18.447 |
Baten | -10.414 | 125 | N | -10.289 |
Saldo van baten en lasten | 7.874 | 285 | N | 8.159 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Programma economie en arbeidsmarkt | 3.1 | 400 | N | eenmalig |
2. Citymarketing | 3.1 | -100 | V | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
3. Kapitaallasten | 3.2 | -15 | V | eenmalig |
4. Grondbank | 3.2 | -125 | V | meerjarig |
Totaal mutaties lasten | 160 | N | - | |
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
N.v.t. | ||||
Diverse bijstellingen | ||||
4. Grondbank | 3.2 | 125 | N | meerjarig |
Totaal mutaties baten | 125 | N | - | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 285 | N | - | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Programma economie en arbeidsmarkt
In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Economie en arbeidsmarkt. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
2. Citymarketing
De in de begroting 2025 opgenomen middelen voor citymarketing worden overgeheveld van hoofdtaakveld 3 Economie naar hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning ten behoeve van het project citymarketing.
Diverse bijstellingen
3. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
4. Grondbank
De kosten voor de acceptatie van grond, zand en groenafval zijn lager als gevolg van een andere werkwijze van inname, keuring en verwerken. Met name voor het groenafval geldt dat dit niet meer door ons wordt bewerkt, verkleind en afgezeefd omdat we het nu goedkoper onbewerkt kunnen laten afvoeren. Dit levert structureel een voordeel op. De lagere opbrengsten kunnen grotendeels worden verklaard door het feit dat het veegzand van Twente Milieu niet meer door de grondbank wordt verwerkt.