Bestuur en ondersteuning

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A.   Programmamiddelen 2025

In de begroting 2025 zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de programma's Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt, Sociaal en vitaal, Klimaat en milieu en Stedelijke ontwikkeling. Voor de inzet van deze middelen zijn meerjarige incidentele projecten ingesteld. Hiertoe wordt in 2025 2,0 miljoen euro gedoteerd en 2,0 miljoen euro onttrokken aan de reserve overlopende werken.

B.   Leefbare wijken en dorpen

In de programmabegroting 2025 zijn voor thema Leefbare wijken en dorpen middelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2025 651.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

C.   Ontwikkelplan binnenstad

In de programmabegroting 2025 zijn voor het ontwikkelplan binnenstad middelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2025 250.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

D.   Wet open overheid

Voor de uitvoering van de in de programmabegroting 2025 opgenomen middelen voor wet open overheid is een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2025 189.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

E.    Citymarketing

De in de begroting opgenomen middelen 2025 voor citymarketing worden overgeheveld van hoofdtaakveld 3 Economie naar hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning ten behoeve van het hiervoor ingestelde project citymarketing.

F.   Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030 (BW-9005)

De gemeente heeft een subsidieregeling klimaatmaatregelen ingesteld. Dit is een onderdeel van de Almelose Klimaatadaptatiestrategie die in juni 2021 door de raad is vastgesteld. Inwoners, scholen, bedrijven en corporaties kunnen subsidie aanvragen om maatregelen op eigen terrein te treffen om te helpen om Almelo klimaatrobuuster te maken. Tot en met 2030 is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar, inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden.

G.   Actieplan digitale veiligheid 2022-2025 (BW-10012 )

Voor het actieplan digitale veiligheid 2022-2025 wordt 30.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2025. Voor 2025 wordt 10.000 euro bijgedragen vanuit de programmamiddelen Zorg & Veiligheid en wordt 20.000 euro bijgedragen vanuit het budget veiligheid onvoorzien.

H.   Opdracht bidbook cultuur (BW-10997)

Er wordt een bidbook cultuur opgesteld, waarin de ruimtelijke opgaven op cultureel vlak zijn opgenomen en dit moet leiden tot een versterking van de cultureel ruimtelijke inrichting. Dekking vindt plaats uit de reserve theaterfunctie.

I.   Decembercirculaire 2024 gemeentefonds

Betreft de jaarschijf 2025 van de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van energiebeleid. Bijvoorbeeld voor de taken op het gebied van het voorkomen van netcongestie en het ondersteunen van bedrijven bij hun verduurzaming.

Diverse bijstellingen
J.   Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang centrumgemeentetaken

De begroting is aangepast volgens het vastgestelde jaarplan. Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de taken voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang van zes gemeenten. Net zoals in de voorgaande jaren is voor Maatschappelijke opvang sprake van een tekort ten opzichte van de Rijksbijdrage. Het tekort van de zes gemeenten wordt conform de hierover gemaakte regionale afspraken onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Het verwachte overschot op Beschermd wonen wordt gestort in deze reserve.

K.   Gemeenteraadsverkiezingen (R 2508762)

Op 18 maart 2026 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De verkiezingsdag zelf en de wisselingen van de raad en het college vragen een aanzienlijke inzet van de gemeente Almelo vanuit verschillende disciplines. De volgende uitgaven worden er vanaf 2025 gemaakt; activiteiten ten behoeve van de opkomstbevordering (bijv. het Kieskompas), het (in)formatieproces, de installatie van het nieuwe gemeentebestuur en het inwerken van de nieuwe raad en het college. Bij deze inzet gaat het om een aanvulling op de dagelijkse werkzaamheden.

L.    Afrekening Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang 2024

Voor Beschermd Wonen is Almelo de centrumgemeente. De lasten en (rijks-) baten lopen via onze gemeente. Na afloop van het jaar vindt een eindafrekening plaats. Het resultaat wordt verdeeld tussen Almelo en de vijf andere regiogemeenten. Hiertoe wordt over 2024 een bedrag van 4,543 miljoen euro onttrokken uit de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Hiervan wordt 2,451 miljoen euro uitbetaald aan de andere gemeenten. Het verschil van 2,092 miljoen euro betreft het aandeel van de gemeente Almelo in de eindafrekening 2024, waarvan reeds 1,0 miljoen euro was opgenomen in de begroting 2025.

M.    Bijdrage verbouwing Adastraat Maatschappelijke opvang

Het toekomstbestendig maken van de Maatschappelijke opvang aan de Adastraat en het daarin tevens onderbrengen van de nachtopvang (nu nog gevestigd aan de Westerstraat) vereist een grondige verbouwing van het pand. Deze verbouwing zal Beter Wonen na de zomer 2025 starten om voor de zomer van 2026 af te ronden. Gemeente Almelo draagt eenmalig 372.000 euro bij om dit project financieel haalbaar te krijgen. Hiervoor wordt 292.000 euro onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en 80.000 euro vanuit beschikbare projectgelden (hiervoor verkregen Rijksmiddelen) ingezet.
De onttrokken middelen aan de bestemmingsreserve zijn in de jaarverantwoording 2024 toegevoegd vanuit een oud project maatschappelijke opvang om deze gelden beschikbaar te houden voor taken binnen de Maatschappelijke opvang dan wel Beschermd wonen.